Identificación del control
Si ha identificado posibles controles, añádalos en el expediente de contratación.
Para crear un control:
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Seleccione el icono Control (
) de la barra de herramientas y seleccione Control. Aparece el diálogo Nuevo Control. -
Introduzca un Título para el control y una Breve Descripción.
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Seleccione el Ciclo aplicable y la afirmación correspondiente.
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Seleccione el tipo de control que ha identificado.
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Seleccione Guardar.
El informe de control B350 recopila todos los controles creados en un informe. También puede utilizarlo para añadir detalles a cada control.
Para editar el informe de control:
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Seleccione un archivo para abrir.
La tarjeta de control tiene 4 secciones principales que pueden utilizarse para la documentación.
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Identificación
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Atributos
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Diseño e implementación
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Evaluación de la eficacia operativa
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Abra una sección para documentar el control.
Cada control puede documentarse, vincularse a riesgos específicos o anotarse para obtener información adicional.
