Détermination des contrôles
Si vous avez identifié des contrôles potentiels, ajoutez-les dans le dossier de mission.
Pour créer un contrôle :
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Sélectionnez l'icône Contrôle (
) dans la barre d'outils et sélectionnez Contrôle. La boîte de dialogue Nouveau contrôle s'affiche. -
Saisissez un titre pour le contrôle et une brève description.
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Sélectionnez le cycle et l'affirmation concernés.
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Sélectionnez le type de contrôle que vous avez identifié.
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Sélectionnez Enregistrer.
Le rapport de contrôle B350 compile tous les contrôles créés dans un seul rapport. Vous pouvez également l'utiliser pour ajouter des détails à chaque contrôle.
Pour éditer le rapport de contrôle :
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Sélectionnez un contrôle pour l'ouvrir.
La carte de contrôle comporte 4 sections principales qui peuvent être utilisées pour la documentation.
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Identification.
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Attributs.
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Conception et mise en œuvre.
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Évaluation de l'efficacité opérationnelle.
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Ouvrir une section pour documenter le contrôle.
Chaque contrôle peut être documenté, lié à des risques spécifiques ou annoté pour obtenir des informations supplémentaires.
