risico

In de module ONTWERP is het tabblad Risico's waar systeemontwerpers de kwaliteitsrisico's van het bedrijf documenteren en evalueren. Risico's worden gedocumenteerd als er mogelijk nadelige gevolgen zijn voor een of meer van de kwaliteitsdoelstellingen van het bedrijf.

Risico's definiëren

Er zijn 2 soorten risico’s:

1. Netwerkrisico's - Deze risico's worden, indien relevant, voorgeschreven door het netwerkbedrijf van de onderneming.

   Het netwerkbedrijf verdeelt de voorgeschreven risico's, die vervolgens worden geïmporteerd in Instellingen.

2. Bedrijfsrisico's - Deze risico's worden geregistreerd door het bedrijf en komen bovenop de netwerkrisico's.

Let op: Er zijn geen verplichte risico's voorgeschreven door de toepasselijke normen voor kwaliteitsbeheer.

Voltooi een risico

Om het Risicodialoogvenster te voltooien, kunnen systeemontwerpers een nieuw risico toevoegen of een risico wijzigen uit de lijst met risico's die al in de tabel staan.

Om een risico te wijzigen, zie Risico wijzigen.

Een risico toevoegen

1. Selecteer het pictogram Toevoegen () en selecteer Risico.

   

2. Voltooi het dialoogvenster Risico .

Het Risicodialoogvenster bevat de volgende velden die moeten worden ingevuld:

Let op: Bij het invullen van een netwerkrisico worden sommige velden vooraf ingevuld en kunnen ze niet worden gewijzigd.

Veld	Invoer
Gekoppelde doelstellingen	Risico's worden geregistreerd wanneer de mogelijkheid bestaat dat een of meer van de kwaliteitsdoelstellingen van het bedrijf negatief worden beïnvloed. De doelstelling(en) die beïnvloed kunnen worden door het risico, worden in dit veld vermeld.
Titel	Voer een korte titel in voor dit risico.
ID	Voer het unieke identificatienummer voor dit risico in.
Type	Geen invoer vereist.
Relevant	Selecteer Ja als het risico relevant is voor het bedrijf of selecteer Nee als het risico niet relevant is voor het bedrijf. De standaardinstelling is Ja.
Reden voor niet relevant	Dit veld verschijnt wanneer het bedrijf heeft aangegeven dat het risico niet relevant is voor het bedrijf. Geef een reden op waarom het risico niet relevant is voor het bedrijf.
risico	Geef een beschrijving van het bedrijfsrisico. Wanneer een risico uit de bibliotheek wordt geselecteerd, kan het bedrijf het risico aanpassen aan de unieke kenmerken van het bedrijf. Netwerkrisico's kunnen niet worden gewijzigd. Het onderdeel Aanvullende beschrijving kan worden gebruikt om meer context te geven aan een voorgeschreven risico.
Extra beschrijving	Voeg indien nodig een extra beschrijving van het risico toe. U kunt dit veld ook gebruiken om extra informatie te geven voor netwerkrisico's als dat nodig is.
Toepasselijke norm(en)	Selecteer de norm(en) waarop het risico betrekking heeft. Als het bedrijf slechts één van toepassing zijnde norm heeft geselecteerd, is geen selectie vereist.
Gezaghebbende referentie(s)	Neem waar nodig gezaghebbende referenties op.
Koppeling(en)	Neem links op naar externe documentatie, met vermelding van de naam en URL van elk gelinkt document. URL's kunnen leiden naar Caseware Cloud instanties of andere locaties.
Risicobeoordeling: waarschijnlijkheid van optreden	Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu om uw inschatting van de mogelijkheid dat dit risico zich voordoet weer te geven.
Risicobeoordeling: effect op het behalen van doelstellingen	Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu om aan te geven in welke mate het risico het bereiken van de kwaliteitsdoelen negatief kan beïnvloeden.
Resultaat risicobeoordeling	Geen invoer vereist.
Antwoord vereist	Geen invoer vereist.
Reden voor risicoclassificatie	Input hoe en in welke mate voorwaarden, gebeurtenissen, omstandigheden, acties of inacties de inschatting door de onderneming van de waarschijnlijkheid van optreden en het effect op het bereiken van doelstellingen beïnvloeden.
Antwoord vereist - Oordeel	Als het oordeel Pas toe naast Antwoord vereistverschijnt, selecteer dan een optie uit het vervolgkeuzemenu om het type antwoord vast te leggen waartoe besloten is.
Reden voor vereist antwoord	Documenteer het oordeel dat is geveld om te beslissen welke reactie vereist is voor het beoordeelde risico.
Notitie	Voeg eventuele extra notities toe.
Gekoppelde beleidsreacties	Eerder opgenomen beleidsreacties kunnen aan dit risico worden gekoppeld met behulp van het vervolgkeuzemenu. Wanneer later een beleidsreactie wordt vastgelegd, wordt de link naar dit risico vastgelegd bij het invullen van het dialoogvenster Beleidsreactie .
Geldig vanaf	Laat dit veld leeg als het risico onmiddellijk van kracht wordt. Als het risico op een toekomstige datum ingaat, voer die datum dan in dit veld in. Het risico kan dan worden vastgelegd en gepubliceerd vóór de ingangsdatum.
Effectief tot	Laat dit veld leeg als het risico in de nabije toekomst blijft bestaan. Als het risico na een bepaalde datum niet meer in gebruik is, noteer die datum dan in dit veld.

Velden met een rood sterretje(*) zijn verplicht en moeten worden ingevuld voordat het risico kan worden opgeslagen.

Velden gemarkeerd met een blauw sterretje(*) hoeven niet te worden ingevuld voordat het risico kan worden opgeslagen, maar moeten worden ingevuld voordat het risico kan worden afgetekend als voorbereid.

3. Zodra het dialoogvenster is ingevuld, selecteert u OPSLAAN.

Een risico wijzigen

Merk op dat bestaande risico's alleen kunnen worden gewijzigd als de status in Conceptmodus staat. Als een risico al is geaccepteerd of beoordeeld, moet de goedkeuring worden verwijderd voordat het risico kan worden gewijzigd.

Een risico wijzigen:

1. Klik op het pictogram Uitbreiden () onder de kolom Relevant om het risico uit te breiden.

   

2. Selecteer het pictogram Bewerken () en wijzig het risico zoals vereist.

3. Selecteer OPSLAANom de wijzigingen op te slaan.

   

Een risico verwijderen

Let op: Als een risico is geaccepteerd of beoordeeld, moet de aftekening worden verwijderd voordat het risico kan worden verwijderd.

Om een risico te verwijderen:

Let op: Netwerkrisico's kunnen niet worden verwijderd.

1. Klik op het pictogram Uitvouwen () onder de kolom Relevant om het beleidsrisico uit te vouwen.

2. Selecteer het pictogram Verwijderen ().

   

3. Selecteer Verwijderenin het bevestigingsvenster.

Let op: Als het risico niet van toepassing is op een bedrijf, wordt het gemarkeerd als Niet relevant. Niet-relevante risico's worden niet meegenomen in het ontwerp van het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf.

Handtekeningen en goedkeuringen

Risico's die als relevant zijn geselecteerd en als voorbereid zijn afgetekend, worden als definitief beschouwd en opgenomen in het ontwerpsysteem voor kwaliteitsmanagement. Zodra de ontwerpen zijn goedgekeurd, worden ze gepubliceerd.