Ajouter un contrôle
Le contenu de cette rubrique nécessite un audit OnPoint.
Il peut être nécessaire d'ajouter un contrôle au fur et à mesure de votre engagement.
Par exemple : Lors de la séparation des tâches, le responsable du traitement et l'approbateur doivent être deux personnes différentes. Un contrôle en place permettra de séparer ces tâches.
Pour ajouter un contrôle :
Sélectionnez l'icône Ajouter (
), puis Nouveau | Contrôle.Ajouter un nouveau nom de contrôle et remplir la boîte de dialogue Nouveau contrôle .
Notez que le menu déroulant Risques n'apparaîtra dans la boîte de dialogue des contrôles que s'il existe déjà un risque en place. Pour en savoir plus, voir Ajouter un risque.
Vous pouvez également sélectionner l'icône Ajouter (
) pour ajouter un rapport dépendant de l'informatique ou un système informatique affecté.Une fois le dialogue terminé, sélectionnez SAUVEGARDER. Votre contrôle apparaît en bas à droite de l'écran.
Sélectionnez OPEN pour étendre votre contrôle.
L'image ci-dessous montre un exemple de contrôle :
